下面就由本小編和大家說(shuō)說(shuō)ERP采購工作流程吧：

一、提交訂單

1、在實(shí)際上生產(chǎn)制造之中，加工廠(chǎng)業(yè)務(wù)員收到斷貨通告后，根據上邊下達的貨品基本資料：庫存商品編號，產(chǎn)品規格，總數。

2、核查貨品的基本信息，再將貨品的訂單詳情發(fā)送給經(jīng)銷(xiāo)商，訂單的信息內容中務(wù)必帶有以下幾點(diǎn)：貨物型號規格，總數，成本價(jià)，額度，購置時(shí)間。

3、有關(guān)的審批工作人員依據狀況開(kāi)展審批，防止中間商出現不正確，造成財產(chǎn)損失。

4、訂單信息根據ERP系統軟件發(fā)送給顧客之后，業(yè)務(wù)員必須與顧客確定貨物的招標信息，并規定簽名傳回。

二、確定購置

1、采購單下達結束以后，業(yè)務(wù)員必須依據訂單信息上貨物的招標信息、購置額度向供應商不斷確定到和溝通交流好有關(guān)的商品交貨時(shí)間及其別的跟商品有關(guān)的事項。

2、收貨員在收到貨品以后必須依據業(yè)務(wù)員訂單信息上的商品信息來(lái)查驗貨品是不是有進(jìn)出，在其中必須查驗的商品信息包含：經(jīng)銷(xiāo)商名字，訂單時(shí)間，交貨時(shí)間，總數，貨品有沒(méi)有毀壞;如訂單上的信息內容與購置訂單不符合，還必須征詢(xún)業(yè)務(wù)員建議是不是能夠收到。

三、票據進(jìn)庫

業(yè)務(wù)員依據檢測及格單，將檢驗單上的統計數據入到用友軟件中，有利于之后對帳。但也存有些難題，主要表現為：外生產(chǎn)加工的檢測及格單沒(méi)有進(jìn)庫;購置進(jìn)庫定單號和總數較為錯亂。

四、退換貨

購置填好退貨單，開(kāi)展訂單退換貨。

五、對帳

1、結賬表：每一月當月，各經(jīng)銷(xiāo)商將上個(gè)月結賬表送往我企業(yè)，業(yè)務(wù)員依據我企業(yè)收貨員簽名的送貨單，我企業(yè)的進(jìn)庫票據和成本價(jià)表核查結賬表?，F階段結賬表格中出現下列存在的不足：無(wú)定單號，庫存商品編號，退換貨總數，上個(gè)月借款賬戶(hù)余額，發(fā)生額至當期借款賬戶(hù)余額等信息內容。

2、增值發(fā)票：審校稅票上的下列信息內容：我企業(yè)的全名，賬號，稅號，稅票上的原材料名字，總數，額度。

六、支付

依據支付周期時(shí)間定編支付方案，分配支付。